谷城县人民法院 2024年单位预算公开情况说明
2024-03-22 10:50
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来源：谷城县人民法院
谷城县人民法院
2024年单位预算公开情况说明
目 录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
谷城县人民法院行使国家审判职能，负责审理法律规定由本院管辖的刑事、民事、商事及行政案件；依法执行本院已发生法律效力的判决、调解、裁定以及国家行政机关申请执行和外地人民法院委托执行的案件；负责审理国家赔偿案件；依法审理上级法院指定审理的各类案件和执行案件等。着力化解纠纷，调整社会关系，依法打击刑事犯罪，积极参与社会治安综合治理，持续优化法治化营商环境，坚决维护国家安全和社会稳定，促进平安谷城建设。
二、机构设置情况
谷城县人民法院内设机构10个,具体为: 立案庭（诉讼服务中心）、刑庭（未成年案件综合审判庭）、民一庭、民二庭、综合审判庭、执行局、审管办（研究室）、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、法警大队。9个基层法庭:城关人民法庭、石花人民法庭、盛康人民法庭、冷集人民法庭、庙滩人民法庭、过山人民法庭、五山人民法庭、茨河人民法庭、紫金人民法庭。
三、预算收支及增减变化情况
1.预算收入情况：2024年预算收入3647.65万元，比上年增加420.14万元，增加13.02%，主要原因：一是增加了新招录公务员的人员经费和雇员制书记员薪酬标准调整所需的劳务费；二是增加机关食堂、诉讼服务中心、党建活动室、廉政文化教育基地、书香法庭等维修改造费；三是增加“两庭”修缮专项经费50万元。其中：一般公共预算拨款收入3057.15万元,比上年增加101.79万元，增加3.44%；其他收入590.5万元, 比上年增加318.35万元，增加116.97%。
2.预算支出情况：2024年预算支出3647.65万元，比上年增加420.14万元，增加13.02%。其中：公共安全支出2893.05万元, 比上年增加308.54万元，增加11.94%；社会保障和就业支出578万元，比上年增加99万元，增加20.67%；住房保障支出176.6万元，比上年增加12.6万元，增加7.68%。
支出增加的主要原因：
（1）2024年基本支出2652.95万元，比上年增加90.49万元，增加3.53%，主要原因：一是增加了新招录公务员的人员经费；二是增加了机关食堂、地下车库等维修改造费。
（2）2024年项目支出994.7万元，比上年增加329.65万元，增加49.57%，主要原因：一是增加了雇员制书记员薪酬标准调整所需的劳务费；二是增加诉讼服务中心、党建活动室、廉政文化教育基地、书香法庭等维修改造费；三是增加“两庭”修缮专项经费50万元。
四、机关运行经费安排情况
2024年机关运行经费280.8万元，较上年相比增加34.49万元，增加14%，增加主要原因：一是机关日常运转所需办公费、物业管理费等日益增长。二是增加乡村振兴、社区共建资金。其中：办公费13万元、印刷费2万元、水费3.6万元、电费24万元、邮电费2.4万元、物业管理费16.8万元、差旅费5万元，维修（护）费6万元, 公务接待费13.3万元, 工会经费28万元，福利费34万元,公车运行维护费24.7万元，其他交通费10万元,其他商品和服务支出98万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2024年“三公”经费财政拨款预算81万元，比上年预算增加43万元，增加113.16%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元。
2.公务接待费13.3万元，与上年保持一致。
3.公务用车购置及运行维护费67.7万元，比上年增加43万元，其中：公务用车购置43万元，比上年增加43万元，主要原因是：根据省机关事务管理局《关于省法院2024年度公务用车配备更新及处置的函》的批复，我院计划更新1台排量1.8升以下的小轿车，1台排量2.5升以下的越野车。公务用车运行维护费24.7万元，与上年保持一致。
六、政府采购预算安排情况
2024年谷城县人民法院编制政府采购预算93万元，比上年度增加50万元，增加116.28%，主要原因是增加“两庭”修缮专项经费50万元，对盛康人民法庭进行维修改造。其中：货物类政府采购预算43万元，主要用于公务用车购置；工程类政府采购预算50万元，主要用于盛康人民法庭维修；服务类政府采购预算0万元。
2024年，面向中小企业采购预算93万元，其中面向小微企业采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，谷城法院占有房屋面积21677平方米，其中：办公用房建筑面积8661平方米，业务用房11951平方米，其他房屋1065平方米。公务用车19辆，其中：执法执勤用车14辆、特种专业技术用车5辆。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。
八、重点项目预算绩效情况
“办案业务专项经费”项目主要内容是为辖区内刑事、民事、行政、执行等案件办案经费及审判管理、办案车辆运维、劳务派遣人员劳务费支出、上级交办的重特大案件办理、突发事件处置等特殊情况提供经费保障。2024年预算安排777.37万元，其中：一般公共预算财政拨款312.87万元，单位资金464.5万元。
项目绩效年度目标：为全年审判、执行等各项工作的正常开展提供物质保障。推动高效能审判执行，常态化开展扫黑除恶斗争，高效化解新形势下民商事纠纷，助力法治政府建设，健全执行联动机制，稳步推进“切实解决执行难”，构建多元化矛盾纠纷解决机制，积极打造三级联调诉源治理新格局，持续优化法制化营商环境。
数量指标：执行案件执结率≥90%。
质量指标：终本案件合格率（首次、恢复执行案件） ≥90%。
时效指标：审限内结案率≥95%。
成本指标：项目成本控制率≤100%。
社会效益指标：保障当事人合法权益；维护社会安全稳定；网络信访回复率≥100%。
服务对象满意度：诉讼服务满意度≥90%。
九、其他需要说明的情况
（一）空表说明
我院2024年无政府性基金预算支出,故表八为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附：谷城县人民法院2024年部门预算表
